A . 重复提交B . 打印失败户清单,查明原因后,重新录入失败户正确数据,再次上传C . 确实不能查明原因无法录入的,日终批处理时,系统自动将剩余款项转入单位账户。再需办理支付,须由客户重新开出付款凭证。
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